焦作市残疾人就业服务中心2019年度部门预算公开

焦作市残疾人就业服务中心

2019年度预算

 

 

 

 

 

 

二○一九年三月

 

 

目 录

 

第一部分  概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 残疾人就业服务中心2019年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：  残疾人就业服务中心2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

 

第一部分

残疾人就业服务中心部门概况

 

一、主要职能

（一）机构设置情况

     焦作市残疾人就业服务中心是焦作市残疾人联合会所属的二级机构。

（二）单位职责

主要职责是负责调查全市残疾人就业状况，服务残疾人就业，开展岗前培训和劳动技能培训；负责协调社会各单位安排残疾人按比例就业，收缴残疾人就业保障金。

二、残疾人就业服务中心预算单构成

    市残疾人就业服务中心无所属二级和三级预算单位，本次预算公开是我单位单独本级预算公开

第二部分

残疾人就业服务中心2019年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

残疾人就业服务中心2019年收入384.38万元，支出总计384.38万元，与2018年相比，收、支总计各减少191.97万元，下降33.31%。主要原因：一根据2019年工作安排和2018年项目资金结余情况，2019年减少了“盲人按摩培训班费用”、“促进残疾人就业工作经费”、“残疾人工作经费”、“征收工作经费”和“残疾人户种植扶持资金”项目预算收支222.87万元；二是增加“残疾人就业培训工作经费”项目2019年预算收支27.45万元。

二、收入预算总体情况说明

残疾人就业服务中心2019年收入合计384.38万元，其中：一般公共预算收入384.38万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。 

三、支出预算总体情况说明

残疾人就业服务中心2019年支出合计384.38万元，其中：基本支出112.35万元，占29.23%；项目支出272.03万元，占70.77%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

残疾人就业服务中心2019年一般公共预算收支预算384.38万元。政府性基金收支预算0万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算减少191.97万元，下降33.31%，主要原因：一根据实际项目需求和2018年项目资金结余情况，2019年减少了“盲人按摩培训班费用”、“促进残疾人就业工作经费”、“残疾人工作经费”、“征收工作经费”和“残疾人户种植扶持资金”项目预算收支222.87万元；二是增加“残疾人就业培训工作经费”项目2019年预算收支27.45万元；政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：我单位2019年无政府性基金预算收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

残疾人就业服务中心2019年一般公共预算支出年初预算为384.38万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；教育支出0.43万元，占0.11%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出370.53万元，占96.40%；卫生健康支出6.98万元，占1.82%；农林水支出0万元，占0%；住房保障支出6.44万元，占1.67%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

残疾人就业服务中心2019年一般公共预算基本支出112.35万元，其中：人员经费108.84万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

残疾人就业服务中心2019年“三公”经费预算为2万元。 比 2018年预算数减少3.94万元，下降66.33%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。0预算数比2018年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2019年无因公出国（境）费预算支出。

（二）公务用车购置及运行费1.3万元。其中公务车辆购置费0万元，比2018年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位2019年无公务车购置费预算支出；公务用车运行维护费 1.3万元，主要用于开展残疾人职业技能培训、残疾人就业、残疾人按比例就业年审等工作所发生的燃料、维修、过路过桥、保险等费用支出,比2018年减少3.94万元，较上年下降75.19%，主要原因：一是我单位严格按照《关于规范焦作市市直一般公务用车使用范围的通知》要求，严格控制运行费用；二是我单位2018年公务车运行经费尚有结余，结合公车实际使用情况，故2019年减少公务车运行经费支出预算。

（三）公务接待费0.7万元，主要用于检查、调研、考察和外地本系统单位来访人员等费用支出，比2018年预算数减少0.1万元，下降1.41%，主要原因我单位进一步落实厉行节约有关规定，严格按照《党政机关国内公务接待管理规定》执行，健全公务接待审批制度，控制接待标准，减少公务接待支出。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

残疾人就业服务中心2019年机关运行经费支出预算3.93万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年增加0.16万元，增长4.24%，主要原因：2019年机关运行经费构成进行调整，增加了项目中公务接待费的核算。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金124万元。 2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共1个，支出总额125万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额125万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，残疾人就业服务中心固定资产总额334.42万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆29.92万元,办公设备295.05万元，专用设备0.98万元，办公家具及用具8.47万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我按照市财政预算公开要求，我单位无所属三级预算单位，本次预算公开是我单位单独本级预算公开

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

  八、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

九、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十、教育支出（类）：是指市残联部门安排的用于残疾人教育、就业、康复工作人员的培训等方面的支出。

十一、社会保障和就业支出（类）：是指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；用于市残联系统在职人员基本支出；行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出，主要用于残疾人事业宣传、文艺活动、组织建设、法制建设、信息化建设等方面的支出，残疾人各类康复、辅助器具及0-6岁残疾儿童抢救性康复项目等方面的支出，残疾人扶贫补助、残疾学生助学困难补助、扶残助残活动等残疾人就业和扶贫事业支出，残疾人体育奖励等残疾人体育方面的支出，走访慰问残疾人、各类残疾人宣传费等其他残疾人事业支出，以前年度财政拨款结转和结余资金用于促进残疾人就业、残疾人康复、残疾困难学生及贫困残疾人救助等方面的支出。

十二、医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于行政单位在职人员基本医疗保险支出，行政单位人员公务员医疗补助的支出。

  

 

 

附件：焦作市残疾人就业服务中心2019年度部门预算公开

1.xlsx

 

 

                             2019年3月12日