焦作市残疾人联合会2019年度部门汇总预算公开

焦作市残疾人联合会

2019年度部门预算（汇总）

 

 

 

 

 

 

二○一九年三月

 

 

目 录

 

第一部分  概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 市残联2019年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：  焦作市残疾人联合会2019年度部门预算表（汇总）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

 

第一部分

焦作市残疾人联合会部门概况

 

一、主要职能

（一）机构设置情况

    焦作市残疾人联合会内设4四个职能部室，分别是办公室、康复部、教育就业部和宣传文体部，2个独立法人二级机构，分别是焦作市残疾人就业服务中心和焦作市残疾人康复教育中心

（二）部门职责

     焦作市残疾人联合会1989年9月成立，1997年8月升格为正县并单列。焦作市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是代表市政府专门为残疾人服务的群众性组织。

 1、贯彻执行党和国家关于残疾人事业的政策方针，协助政府研究起草本市关于推动残疾人事业发展的地方性法规。

2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

3、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

4、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6、协助政府研究、制订和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

7、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。 

8、指导和管理各类残疾人社团群众组织。

9、开展残疾人事业的对外交流与合作。

10、承办市委、市政府交办的其他工作

    二、焦作市残疾人联合会部门预算单位构成

焦作市残疾人联合会有二级预算单位2个，无三级预算单位。本预算为汇总预算，纳入本部门2019年度部门预算公开编报范围的预算单位如下：

1、焦作市残疾人联合会（本级）

2、焦作市残疾人就业服务中心

3、焦作市残疾人康复教育中心

 

第二部分

市残联2019年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

市残联部门2019年收入2742.48万元，支出总计2742.48万元，与2018年相比，收、支总计各增加455.75万元，增长19.93%。主要原因:一是市残联机关2019年政府性基金收支预算增加248.5万元；二是市残联机关一般公共预算财政收支预算增加451.13万元，所属二级机构就业中心一般公共预算财政收支预算减少191.97万元，所属二级机构康教中心一般公共预算财政收支预算减少51.91万元。

二、收入预算总体情况说明

市残联部门2019年收入合计2742.48万元，其中：一般公共预算收入2493.98万元; 政府性基金预算收入248.5万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

市残联部门2019年支出合计2742.48万元，其中：基本支出452.62万元，占16.5%；项目支出2289.86万元，占83.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市残联部门2019年一般公共预算收支预算2493.98万元。政府性基金收支预算248.5万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加207.25万元，增长9.06%，主要原因：市残联机关一般公共预算财政收支预算增加451.13万元，所属二级机构就业中心一般公共预算财政收支预算减少191.97万元，所属二级机构康教中心一般公共预算财政收支预算减少51.91万元；政府性基金收支增加248.5万元，增长100%，主要原因：2019年残疾人发展补助资金提前下达资金248.5万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市残联部门2019年一般公共预算支出年初预算为2493.98万元。主要用于以下方面：教育支出1.73万元，占0.07%；社会保障和就业支出2443.7万元，占97.98%；医疗卫生与计划生育支出25.25万元，占1.02%；住房保障支出23.3万元，占0.93%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市残联部门2019年一般公共预算基本支出452.62万元，其中：人员经费425.75万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费26.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

市残联部门2019年政府性基金预算支出248.5万元 ，主要用于残疾儿童康复救助。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

市残联部门2019年“三公”经费预算为9.4万元。比 2018年预算数减少4.14万元，下降30.58%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2018年减少0万元，下降0%，主要原因：我部门2019年无因公出国（境）费预算支出。

（二）公务用车购置及运行费6.32万元。其中公务车辆购置费0万元，比2018年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我部门2019年无公务车购置费预算支出；公务用车运行维护费 6.32万元，主要用于开展基层工作调研、扶残助残、考察学习、走访慰问残疾人以及困难残疾人家庭、残疾人职业技能培训、残疾人就业、残疾人按比例就业年审、我市0-6岁聋儿、智障、脑瘫、孤独症等各类残疾儿童抢救性康复训练、儿童家长及亲属的普及康复知识和残疾预防知识及心理疏导工作及我市残疾人用品用具供应、服务等工作所发生的燃料、维修、过路过桥、保险等费用支出,比2018年减少3.94万元，较上年下降38.4%，主要原因：主要原因：一是我部门严格按照《关于规范焦作市市直一般公务用车使用范围的通知》要求，严格控制运行费用。

（三）公务接待费3.08万元，主要用于接待项目检查、调研、考察和外地本部门单位来访人员，比2018年预算数减少0.2万元，下降6.1%，主要原因我单位进一步落实厉行节约有关规定，严格按照《党政机关国内公务接待管理规定》执行，健全公务接待审批制度，控制接待标准，逐步减少公务接待支出。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市残联部门2019年机关运行经费支出预算19.06万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年减少5.21万元，下降21.47%，主要原因：2019年机关运行经费构成进行调整，减少了公用经费中在职人员公务交通补贴费用核算，增加了项目中公务接待费的核算。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我部门对9个项目进行了预算绩效评价，涉及资金988.13万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1455.44万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共6个，支出总额1455.44万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目5个，支出总额1375.64万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，市残联部门固定资产总额786.51万元，其中，房屋建筑物180万元，车辆87.8万元,办公设备439.71万元，专用设备35.83万元，办公家具及用具42.97万元。共有车辆5辆，其中：一般公务用车4辆，省残联配备残疾辅具流动服务车1辆；单价50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）关于预算部门构成说明

     2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

 八、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

 九、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十、教育支出（类）：是指市残联部门安排的用于残疾人教育、就业、康复工作人员的培训等方面的支出。

十一、社会保障和就业支出（类）：是指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；用于市残联部门在职人员基本支出；行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出，主要用于残疾人事业宣传、文艺活动、组织建设、法制建设、信息化建设等方面的支出，残疾人各类康复、辅助器具及0-6岁残疾儿童抢救性康复项目等方面的支出，残疾人扶贫补助、残疾学生助学困难补助、扶残助残活动等残疾人就业和扶贫事业支出，残疾人体育奖励等残疾人体育方面的支出，走访慰问残疾人、各类残疾人宣传费等其他残疾人事业支出，以前年度财政拨款结转和结余资金用于促进残疾人就业、残疾人康复、残疾困难学生及贫困残疾人救助等方面的支出。

十二、医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于行政单位在职人员基本医疗保险支出，行政单位人员公务员医疗补助的支出。

  

 

 

 

 

附件：焦作市残疾人联合会2019年度部门预算表（汇总）

3.xlsx

 

 

                             2019年3月12日