焦作市残疾人联合会2019年度部门预算公开

焦作市残疾人联合会

2019年度预算

 

 

 

 

 

 

二○一九年三月

 

 

目 录

 

第一部分  概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市残疾人联合会2019年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：  焦作市残疾人联合会2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

 

 

第一部分

焦作市残疾人联合会部门概况

 

一、主要职能

（一）机构设置情况

     焦作市残疾人联合会内设4四个职能部室，分别是办公室、康复部、教育就业部和宣传文体部，2个独立法人二级机构，分别是焦作市残疾人就业服务中心和焦作市残疾人康复教育中心。

（二）单位职责

    焦作市残疾人联合会1989年9月成立，1997年8月升格为正县并单列。焦作市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是代表市政府专门为残疾人服务的群众性组织。

 1、贯彻执行党和国家关于残疾人事业的政策方针，协助政府研究起草本市关于推动残疾人事业发展的地方性法规。

2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

3、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

4、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6、协助政府研究、制订和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

7、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。 

8、指导和管理各类残疾人社团群众组织。

9、开展残疾人事业的对外交流与合作。

10、承办市委、市政府交办的其他工作

二、市残联预算单位构成

本次预算公开是焦作市残疾人合会本级单独预算（不含二级机构）。

 

第二部分

焦作市残疾人联合会2019年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

市残联2019年收入2148.6万元，支出总计2148.6万元，与2018年相比，收、支总计各增加699.63万元，增长48.28%。主要原因：一是新增政府性基金预算项目收支增加248.5万元；二是增加“残疾人康复中心建设”项目600万元；三是根据实际工作需要并结合上年资金结余情况，2019年减少了“元旦、春节救助贫困残疾人”、“扶残助残活动经费”、“动态更新工作经费”等项目收支预算合计191.55万元。  

二、收入预算总体情况说明

市残联2019年收入合计2148.6万元，其中：一般公共预算收入1900.1万元; 政府性基金预算收入248.5万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

市残联2019年支出合计2148.6万元，其中：基本支出211.27万元，占9.83%；项目支出1937.33万元，占90.17%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市残联2019年一般公共预算收支预算1900.1万元。政府性基金收支预算248.5万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加451.13万元，增长31.13%，主要原因：一是增加“残疾人康复中心建设”项目600万元；二是根据实际工作需要并结合上年资金结余情况，2019年减少了“元旦、春节救助贫困残疾人”、“扶残助残活动经费”、“动态更新工作经费”等项目收支预算合计191.55万元。  

五、一般公共预算支出预算情况说明

市残联2019年一般公共预算支出年初预算为1900.1万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；教育支出0.78万元，占0.04%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出1878.22万元，占98.85%；医疗卫生与计划生育支出10.97万元，占0.58%；农林水支出0万元，占0%；住房保障支出10.13万元，占0.53%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市残联2019年一般公共预算基本支出211.27万元，其中：人员经费191.89万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费19.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

市残联2019年政府性基金预算支出248.5万元 ，主要用于残疾儿童康复救助。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

市残联2019年“三公”经费预算为5.6万元。 比 2018年预算数减少0.2万元，下降（增长）3.45%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2018年减少0万元，下降0%，主要原因：2019年我单位无因公出国（境）费用预算。

（二）公务用车购置及运行费3.5万元。其中公务车辆购置费0万元，比2018年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：2019年我单位预算未安排公务用车购置费用支出；公务用车运行维护费 3.5万元，主要用于开展基层工作调研、扶残助残、县区调研、考察学习、走访慰问残疾人以及困难残疾人家庭等工作所发生的燃料、维修、过路过桥、保险等费用支出,比2018年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：公务用车改革后，市财政安排每辆公务用车每年运行经费为3.5万元。

（三）公务接待费2.1万元，主要用于接待项目检查、调研、考察和外地本系统单位来访人员，比2018年预算数减少0.2万元，下降8.7%，主要原因我单位进一步落实厉行节约有关规定，严格按照《党政机关国内公务接待管理规定》执行，健全公务接待审批制度，控制接待标准，结合实际工作逐年减少公务接待支出。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市残联2019年机关运行经费支出预算10.93万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年下降5.13万元，增长31.94%，主要原因：2019年机关运行经费构成进行调整，删减了公用经费中在职人员公务交通补贴，增加了预算项目中公务接待费。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我部门对6个项目进行了预算绩效评价，涉及资金765.59万元。 2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1250.64万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共4个，支出总额1250.64万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目4个，支出总额1250.64万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，市残联固定资产总额267.52万元，其中，房屋建筑物180万元，车辆41.74万元，办公设备23.45万元，专用设备4.95万元，办公家具及用具17.16万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，省残联配备残疾辅具流动服务车1辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求，本次预算公开是焦作市残疾人联合会本级单独预算公开（不含二级机构）。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

 八、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

 九、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十、教育支出（类）：是指市残联部门安排的用于残疾人教育、就业、康复工作人员的培训等方面的支出。

十一、社会保障和就业支出（类）：是指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；用于市残联系统在职人员基本支出；行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出，主要用于残疾人事业宣传、文艺活动、组织建设、法制建设、信息化建设等方面的支出，残疾人各类康复、辅助器具及0-6岁残疾儿童抢救性康复项目等方面的支出，残疾人扶贫补助、残疾学生助学困难补助、扶残助残活动等残疾人就业和扶贫事业支出，残疾人体育奖励等残疾人体育方面的支出，走访慰问残疾人、各类残疾人宣传费等其他残疾人事业支出，以前年度财政拨款结转和结余资金用于促进残疾人就业、残疾人康复、残疾困难学生及贫困残疾人救助等方面的支出。

十二、医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于行政单位在职人员基本医疗保险支出，行政单位人员公务员医疗补助的支出

  

附件：焦作市残疾人联合会2019年度部门预算表

4.xlsx

 

 

                             2019年3月12日